中共浏阳市委组织部2019年度部门预算

目??? 录

第一部分中共浏阳市委组织部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分中共浏阳市委组织部2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分? 中共浏阳市委组织部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共浏阳市委组织部属浏阳市委工作机构，主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、绩效考核等方面的工作。主要职能职责有：1、贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策以及有关组织工作的政策法规、决定和指示，并组织实施；2、研究和指导党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；3、考察各乡镇和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市管干部的职务任免、工资、待遇、退休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责各乡镇和市直各部门科级干部的备案审查和宏观管理工作；负责参照国家公务员制度管理工作；承办相关干部的调配、交流、安置事宜；4、制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作；5、宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施；6、检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作；7、制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各乡镇和市直单位的干部教育培训工作；8、选拔、管理市管优秀专家和拔尖人才；9、负责制定绩效考核工作方案，具体组织实施考核，提出考核结果，等次评定和奖惩建议。10、承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。

中共浏阳市委组织部包括机关（办公室、研究室、组织科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、干部科、干部教育监督科、举报中心）和所属事业单位（包括中共浏阳市委组织部党员教育中心、中共浏阳市委基层党建工作领导小组办公室、人才工作局、市绩效考核工作办公室）。

(2)人员情况。

本部门目前共有在职干部职工38人，离退休11人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括中共浏阳市委组织部机关（办公室、研究室、组织科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、干部科、干部教育监督科、举报中心）和所属事业单位（中共浏阳市委组织部党员教育中心、中共浏阳市委基层党建工作领导小组办公室、人才工作局、市绩效考核工作办公室）。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算拨款；支出包括人员经费、保障机关及所属事业单位基本运行的经费，以及组织业务专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数867.94万元，其中，一般公共预算拨款867.94万元。收入预算较上年增加173万元，主要是因为预算人数增加、人员经费增加；划入绩效考核职能，增加绩效考核专项经费。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数867.94万元，其中，一般公共服务支出845.64万元，社会保障和就业支出22.3万元。支出预算较上年增加173万元，主要是因为预算人员增加和政策性工资提标，所以基本支出增加119万元；新增绩效管理职能以及组织工作业务的需要，所以项目经费增加54万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数867.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为628.94万元，其中，工资福利支出511.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出22.30万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为239万元，主要用于开展各类专项组织工作支出，包括绩效考核专项经费50万元，主要用于按市委、市政府的要求，顺利完成和推进全市绩效考核工作；人才、干部、党建等组织工作业务经费189万元，主要用于顺利完成人才、干部、党建等组织工作业务。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费95万元，较上年增加15万元，上升18.75%，主要是因为预算人数增加，机关运行经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额54万元，其中政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年组织部整体支出867.94万元，其中，基本支出628.94万元，项目支出239万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出239万元，其中：绩效管理项目50万元，其他业务工作经费项目189万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）