中共浏阳市委组织部2020年部门预算说明

目??? 录

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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第二部分? 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

涉密信息，不予公开

（二）机构设置

涉密信息，不予公开

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：部机关（含内设科室）和所属事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，市委组织部统一管理公务员工作，对外加挂公务员局牌子；原市委老干部工作局并入市委组织部，市委组织部对外加挂市委老干部局牌子。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障部机关及所属事业单位基本运行的经费，以及组织业务专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数1890.32万元，其中，一般公共预算拨款1696.32万元，纳入专户管理的非税收入194万元。收入较去年增加1022.38万元，主要是因机构改革职能增加、人事财务合并，一般公共预算拨款增加，原老干部局纳入专户管理的非税收入并至我部。

（二）支出预算。2020年年初预算数1890.32万元，其中，一般公共服务1606.98万元，社会保障和就业支出283.34万元。支出较去年增加1022.38万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并，人员经费和工作经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1696.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1201.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为494.96万元。绩效考核专项经费50万元，用于开展绩效考核工作支出；公务员奖励奖金140万元，用于公务员考核评先评优奖励；老干部大学经费54万元，用于老干部大学日常运转支出；基层党建、干部、人才工作等经费195.48万元，保障党建、干部、人才工作顺利开展；关工委、离退休党建、五老四教等经费55.48万元，用于保障关工委、离退休党建、五老四教等工作顺利开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款230.34万元，比2019年预算增加135.34万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并，增加了人员和运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，其中公务接待费增加3万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并；公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年组织部整体支出1890.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出688.96万元，其中：绩效考核专项经费50万元；公务员奖励奖金140万元；老干部大学经费199万元，基层党建、干部、人才工作等经费195.48万元，关工委、离退休党建、五老四教、离休干部待遇等经费104.48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。???

第二部分? 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表?

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