中共浏阳市委组织部2021年部门预算说明

目??? 录

第一部分? 2021年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分? 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

涉密信息，不予公开

（二）机构设置

涉密信息，不予公开

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：中共浏阳市委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障部机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括市委组织部归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数4286.69万元，其中，一般公共预算拨款4113.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入173.04万元。收入较去年增加2396.37万元，主要是：1、人员增加，一般公共预算拨款收入增加。2、因工作需要，增加基层专项、干部教育主体班、党员教育专项、村（社区）“两委”换届及县乡党委换届、“党建+微网格”、示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建奖补、老干部大学建设等预算，一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数4286.69万元，其中，一般公共服务支出3986.48万元，社会保障和就业支出300.21万元。支出较去年增加2396.37万元，主要是基本支出增加105.87万元，项目支出增加2290.50万元。1、人员增加，人员经费支出增加。2、因工作需要，增加了基层专项、干部教育主体班、党员教育专项、村（社区）“两委”换届及县乡党委换届、“党建+微网格”、示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建奖补、老干部大学建设等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4113.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1307.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1090.29万元，公用经费216.94万元，和上年数比较增加105.87万元，主要是人员增加、人员增加，按政策人员晋级晋档增加工资。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2806.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类支出2736.42万元，主要用于组织事务、老干部工作、公务员工作、原醴浏铁路离休干部等待遇、基层专项、干部教育主体班、党员教育专项、村（社区）“两委”换届及县乡党委换届工作、“党建+微网格”工作、示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建奖补等方面；基本建设支出70万元，主要用于老干部大学建设。

和上年数相比较，增加2311.46万元，主要是增加了基层党建、党员教育、干部教育培训、村（社区）“两委”换届、县乡党委换届、“党建+微网格”、示范化“五化”党支部、“三零”村（社区）创建、老干部大学建设等工作经费支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年部机关（含内设科室）和所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款216.94万元，比2020年预算减少13.4万元，下降5.82%，主要是厉行节约、压减支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是严格公务接待，减少接待支出。

（三）政府采购情况

2021年市委组织部政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算30万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委组织部整体支出4286.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出2979.46万元，其中：组织事务经费140万元，老干部工作经费280.08万元，公务员专项工作经费160.00万元，原醴浏铁路离休干部等经费95.40万元，基层专项经费422.76万元，干部教育主体班经费350.00万元，党员教育专项经费484.26万元，村（社区）“两委”换届及县乡党委换届工作经费100.00万元，“党建+微网格”工作经费600.00万元，示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建优秀单位奖补经费255.00万元，老年大学建设经费70.00万元，其他项目21.96万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算17万元，拟召开20次会议，人数32-150人不等，内容为市委组织部召开的各类工作推进会等部门性会议，省、市上级部门召开视频会议的会场租赁。培训费预算350万元，拟举办20余次，主要为市委干部教育培训主体班次预算。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表