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——在2022年12月21日浏阳市第十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

市财政局局长 ?朱姿丰

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将浏阳市2022年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．地方一般公共预算收入拟调整情况

地方一般公共预算收入由年初预算的113.12亿元调整为104.5亿元，调减8.62亿元。主要原因是：受上级大规模退税减税降费政策实施和疫情反复冲击影响，根据前三季度一般公共预算收入完成情况，预计全年收入较年初预期目标减少。

2．地方政府一般债务转贷收入拟调整情况

2022年，省财政厅下达我市2022年新增一般债券资金4.74亿元（含外贷8762万元）、再融资一般债券资金17.48亿元，相应调增地方政府一般债务转贷收入22.22亿元。

3. 调入资金拟调整情况

调入资金由年初预算的6.19亿元调整为15.63亿元，调增9.44亿元。主要原因是地方一般公共预算收入预计减收，相应从政府性基金预算收入（土地出让收入）中增加调入9.44亿元用于平衡一般公共预算收支缺口。

4. 上年结余收入调整情况

上年结余收入由年初预算的2.53亿元调整为1917万元，调减2.34亿元。主要原因是根据湘财预〔2022〕62号精神和财政“省直管县”体制结算工作要求，我市在编制2022年财政预算后，又一次性上解调库了增值税增量留抵退税支出，我市上年结余支出相应减少。

5. 拟调入预算稳定调节基金情况

2021年末，我市预算稳定调节基金余额3.32亿元，根据预算平衡测算情况，拟调入预算稳定调节基金3.32亿元。

（二）支出预算拟调整情况

1．新增一般债券资金拟安排支出情况

根据《预算法》、湘财预〔2022〕1号、湘财预〔2022〕62号等有关规定，结合我市经济社会发展需要，本年新增一般债券收入4.74亿元拟安排如下支出：G319、S106浏阳集里—蕉溪项目7045万元；S326线浏阳市普迹至雨花区跳马项目3116万元；S103浏阳蕉溪至永安提质改造工程（原G319段）2355万元；S204浏阳市葛家绕镇公路416万元；农村公路项目3093万元；乡村振兴项目9675万元；小水库除险加固1160 万元；城区照明设施大修技改和路灯建设项目766万元；小型农田水利冬修项目3000万元；水美乡村建设项目400万元；教育建设项目6612万元；城乡公交一体化建设项目1000万元；教育、交通基础设施建设项目8762万元（外贷项目）。

2．再融资一般债券资金拟安排支出情况

再融资一般债券资金17.48亿元，按照上级要求全部用于偿还到期一般债务本金。

3. 机关事业单位养老保险原试点期间个人缴费退费支出预算调整情况

原试点个缴退费支出由年初预算的1.7亿元调整为3.5亿元，调增1.8亿元。主要原因是根据上级原试点个缴退费工作安排，我市需在2022年全部完成个缴退费工作，全市共应退费4.2亿元，2021年已退0.7亿元，2022年已纳入年初预算1.7亿元，调增预算1.8亿元。

（三）收支预算调整平衡情况

全年地方一般公共预算收入调减8.62亿元，全年地方政府一般债券转贷收入调增22.22亿元，调入资金调增9.44亿元，上年结余收入调减2.34亿元，调入预算稳定调节基金3.32亿元，收入合计调增24.02亿元；本年新增一般债券资金安排的支出调增4.74亿元、偿还到期一般债务本金支出调增17.48亿元，机关事业单位养老保险原试点期间个人缴费退费支出调增1.8亿元，支出合计调增24.02亿元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．国有土地使用权出让收入拟调整情况

国有土地使用权出让收入由年初预算的50亿元调整为120亿元，调增70亿元，主要原因：一是为加强土地利用，落实省自然资源厅《关于完善土地管理月调度机制全力以赴推进月清“三地”工作的通知》相关要求，对以前年度报批而未供应的土地及时清理供应，相应增加土地出让收入预算55亿元；二是根据招商引资实际到位情况，城区及园区加快推进土地挂牌进度，2022年增加土地出让收入预算15亿元。

2．地方政府专项债券转贷收入拟调整情况

2022年，省财政厅下达我市新增专项债券资金43.63亿元，相应调增地方政府专项债券转贷收入43.63亿元。

3.?上年结余收入调整情况

上年结余收入由年初预算的5.48亿元调整为9078万元，调减4.57亿元。主要原因是根据湘财预〔2022〕62号精神和财政“省直管县”体制结算工作要求，我市在编制2022年财政预算后，又一次性上解调库了增值税增量留抵退税支出，我市上年结余支出相应减少。

（二）支出预算拟调整情况

1．政府性基金预算收入拟安排支出情况

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增55.99亿元，主要用于结算园区、浏发集团等土地开发和基础设施建设支出及化解隐性债务支出。

（2）调出资金调增9.44亿元，主要是从土地出让收入中调出9.44亿元至一般公共预算，用于平衡一般公共预算收支缺口。

2．新增专项债券资金拟安排支出情况

按照专项债券管理相关政策的规定，经单位申报和省财政厅批复，本年新增专项债券收入43.63亿元，安排如下支出：浏阳市全域乡村振兴建设项目9.2亿元、浏阳市乡村振兴农业发展示范工程 5.7亿元、浏阳经开区大瑶片区智能制造产业基地及配套基础设施项目（一期）3亿元、浏阳市金阳新城多功能城市停车场建设项目4300万元、浏阳市金阳绿色智能物流园建设项目4.35亿元、浏阳市东区污水处理厂及配套管网建设项目（一期）4000万元、浏阳两型产业园科创基地建设项目2.5亿元、长沙市国家级浏阳经开区新能源电子信息产业园7.74亿元、长沙市国家级浏阳经开区金阳新城北园医药产业园1.2亿元、长沙市国家级浏阳经开区金阳新城中心医院5000万元、长沙市国家级浏阳经开区用水保障建设工程项目7100万元、长沙市国家级浏阳经开区产业新城长沙智中心（一期、二期）建设项目4亿元、长沙市国家级浏阳经开区创新创业园基础设施配套项目1.5亿元、长沙市国家级浏阳经开区融创园及配套建设项目2.4亿元。

（三）收支预算调整平衡情况

全年政府性基金预算收入调增70亿元、地方政府专项债务转贷收入调增43.63亿元、上年结余收入调减4.57亿元，收入合计调增109.06亿元。土地出让收入安排的支出调增55.99亿元、调出资金调增9.44亿元、新增专项债券安排支出调增43.63亿元，支出合计调增109.06亿元。收支相抵，实现平衡。

三、社会保险基金预算拟调整情况

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算支出拟调整情况

机关事业单位基本养老保险基金预算支出拟由年初预算11.14亿元调整为12.94亿元，调增1.8亿元。主要原因是根据上级原试点个缴退费工作安排，我市需在2022年全部完成个缴退费工作，相应调增机关事业单位基本养老保险基金预算支出。

（二）失业保险基金预算支出拟调整情况

失业保险基金预算支出由年初预算的8849万元调整为1.24亿元，调增3542万元。主要原因是根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 国家税务总局湖南省税务局 关于印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》的通知》（湘人社规〔2022〕19号）要求，稳岗补贴支出增加2459万元、一次性扩岗补助支出增加1050万元；根据长人社发〔2022〕5号要求，失业补助金增加33万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的正确领导下，主动接受市人大的监督和指导，认真听取市政协的意见和建议，认真落实本次会议决议，以“时时放心不下”的责任感，积极发挥财政职能作用，全力完成全年财政预算任务，助推浏阳经济高质量发展，为挺进前五强，加快建成“两个中心”，全面建设现代化新浏阳作出新的更大贡献。

附表：1．2022年地方一般公共预算收入调整汇总表

2．2022年市本级一般公共预算支出调整汇总表

3．2022年一般公共预算调整收支平衡表

4．2022年市本级政府性基金收支预算调整汇总表

5．2022年社会保险基金收支预算调整汇总表

6．2022年度新增专项债券项目预算安排表

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